凭祥市人民检察院

目 录

第一部分：崇左市人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市人民检察院2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：崇左市人民检察院概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向崇左市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导所辖基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院检察工作方针，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导。

（四）依照法律规定对由崇左市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由崇左市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由崇左市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由崇左市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向崇左市人民检察院的控告申诉，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）组织指导全市检察机关理论研究工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十三）协同中共崇左市委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

（十四）领导全市检察机关的检务督察工作。

（十五）规划和指导全市检察机关财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由崇左市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

根据《崇左市法院检察院财物统一管理改革实施方案》，崇左市人民检察院作为崇左市本级财政一级预算单位，7个县（市、区）的检察院分别作为二级预算单位进行管理，具体是：江州区人民检察院、扶绥县人民检察院、宁明县人民检察院、龙州县人民检察院、大新县人民检察院、天等县人民检察院、凭祥市人民检察院。全部属行政单位。

崇左市人民检察院本级内设14个职能部门，分别：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检务保障科、政治部、机关党委。

第二部分：崇左市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算6648.39万元，同比减少1267.21万元，同比下降16.01％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体下降的主要原因：一是政法纪检监察转移支付资金未纳入2022年部门预算；二是财政压减一般性项目支出经费；三是人员较上年减少而使相关的人员经费和公用经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算6648.39万元，同比减少1267.21万元，同比下降16.01％。其中：一般公共财政预算拨款6648.39万元，占收入总预算100%，同比减少1267.21万元，同比下降16.01％。

2022年收入预算总体减少的主要原因是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金未纳入2022年部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算6648.39万元，基本支出预算4837.11万元，占支出总预算72.76％，同比减少16.03万元，下降0.33%；项目支出预算1811.28万元，占支出总预算27.24％，同比减少1251.18万元，下降40.86％。部门支出预算变动的主要原因是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金未纳入2022年部门预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 公共安全支出5198.78万元，占支出总预算78.20%，同比减少1534.02万元，下降22.78%。原因主要是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金未纳入2022年部门预算。

2. 社会保障和就业支出863.26万元，占支出总预算12.98%，同比增加304.38万元，增长54.46%。主要原因：一是上年未列入部门预算的机关事业单位职业年金单位缴纳部分列入部门预算；二是在职在编人员社保缴费基数增加养老保险费用相应增加。

3. 卫生健康支出312.48万元，占支出总预算4.7%，同比减少17.64万元，下降5.34%。主要原因是在职在编人员减少而使相关人员经费减少。

4. 住房保障支出273.88万元，占支出总预算4.12%，同比下降19.92万元，下降6.78%。主要原因是在职在编人员减少而使相关人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4837.11万元，占支出总预算72.76％，同比减少16.03万元，下降0.33%。其中：

工资福利支出预算3692.00万元，占基本支出预算76.32％，同比增加22.79万元，增长0.62％。主要原因是上年未列入部门预算的机关事业单位职业年金单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出预算965.81万元，占基本支出预算19.97％，同比减少34.51万元，下降3.45％。原因主要是在职在编人员减少而使相关公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算179.31万元，占基本支出预算3.71％，同比减少4.3万元，下降2.34％。原因主要是县级检察院遗属生活补助调整至项目支出预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算1811.28万元，占支出总预算27.24％，同比减少1251.18万元，下降40.86％。其中：

工资福利支出预算1040.65万元，占项目支出预算的57.45%，同比增加118.07万元，增长12.80％。增长的主要原因编外聘用人员经费增加。

商品和服务支出预算663.61万元，占项目支出预算的36.64%，同比减少706.2万元，下降51.55%。原因主要是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金办案经费未纳入2022年部门预算。

对个人和家庭补助支出预算15.42万元，占项目支出预算的0.85%，同比增加11.94万元，增长343.10％。增长的主要原因是遗属生活补助调整至项目支出预算。

资本性支出（基本建设）预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少118万元，下降100％。

资本性支出预算91.6万元，占项目支出预算的5.06%，同比减少557万元，下降85.88%。减少原因主要是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金业务装备费未纳入2022年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算6648.39万元。收入来源为一般公共预算拨款6648.39万元；支出包括公共安全支出5198.78万元、社会保障和就业支出863.26万元、卫生健康支出312.48万元、住房保障支出273.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6648.39万元，占支出总预算100％，同比减少1267.21万元，同比下降16.01％。其中：基本支出4837.11万元，项目支出1181.28万元。具体支出预算如下：

行政运行3443.52万元，其中，基本支出3417.55万元，项目支出25.97万元。主要用于检察机关为保证日常运转发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。占一般公共预算支出51.79％，同比减少934.85万元，下降21.35％。减少原因主要一是上年列入行政运行科目的项目支出预算今年调整到一般行政管理事务；二是在职在编人员减少而使相关人员经费减少。

一般行政管理事务1666.26万元，全部是项目支出预算。主要用于办案费用的开支（包括邮电费、培训费、差旅费、会议费、交通费、租赁费、劳务费等）和业务装备的采购等。占一般公共预算支出25.06％，同比减少595.17万元，下降26.32％。减少的原因主要是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金未纳入2022年部门预算。

检察监督89万元，全部是项目支出预算。主要用于检察院办案部门的各项办案费支出。占一般公共预算支出1.34％，同比减少4万元，下降4.30％。减少的原因主要是进一步压缩经费，市本级办案项目支出经费减少。

行政单位离退休151.95万元，全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。占一般公共预算支出2.29％，同比增加17.64万元，增长13.13％。增加的原因主要是离退休人员公用经费标准上调。

机关事业单位基本养老保险缴费453.24万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。占一般公共预算支出6.82％，同比增加52.2万元，增长13.02％。增加的原因主要是在职在编人员社保缴费基数增加养老保险费用相应增加。

机关事业单位职业年金缴费248.43万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。占一般公共预算支出3.74％，同比增加234.5万元，增长15.83倍。增加的原因主要是机关事业单位职业年金单位缴纳部分今年列入部门预算。

其他残疾人事业支出8.24万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人就业保障金方面支出。占一般公共预算支出0.12％，同比减少1.36万元，下降14.17％。减少的原因主要是市本级残疾人就业保障金缴费基数比上年低。

其他社会保障和就业支出1.38万元，占一般公共预算支出0.02％，同比增加1.38万元，增加100％。增加的原因主要是部分单位工伤保险功能分类科目由行政运行调整到其他社会保障和就业支出。

行政单位医疗175.54万元，全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定，按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出。占一般公共预算支出2.64％，同比减少7.68万元，下降4.19％。减少的原因主要是在职在编人员减少使相关费用减少。

公务员医疗补助136.94万元，全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定，按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出。占一般公共预算支出2.06％，同比减少9.96万元，下降6.78％。减少的原因主要是在职在编人员减少使相关费用减少。

住房公积金273.89万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。占一般公共预算支出4.12％，同比减少19.91万元，下降6.78％。减少的原因主要是在职在编人员减少而使相关人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4837.11万元，占一般公共预算支出预算72.76％，同比减少16.03万元，下降0.33%。下降主要原因一是在职在编人员减少而使相关公用经费减少。其中：

人员经费3858.4万元，主要包括基本工资1196.87万元、津贴补贴998.6万元、奖金252.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费453.24万元、职业年金缴费226.62万元、职工基本医疗保险缴费143.79万元、公务员医疗补助缴费136.94万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金273.88万元、离休费84.29万元、退休费55.26万元、医疗费补助31.75万元。

公用经费978.71万元，主要包括办公费109万元、水费13.2万元、电费49.5万元、邮电费64.52万元、物业管理费14.6万元、差旅费12万元、维修（护）费9.82万元、会议费10万元、培训费28.5万元、公务接待费56.17万元、劳务费12.3万元、业务委托费1.2万元、工会经费45.65万元、公务用车运行维护费164万元、其他交通费用268.74万元、其他商品和服务支出106.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算220.17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算56.17万元，公务用车运行维护费支出预算164万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算220.17万元，比上年预算268万元减少47.83万元，同比下降17.85%。其中：

1.2022年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2022年预算56.17万元，同比减少11.53万元，下降17.03%，主要用于安排接待最高检、自治区检察院、兄弟市院有关领导来我院参加会议、重大活动和专题调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因主要是压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算164万元，其中，公务用车运行维护费164万元，同比减少36.3万元，下降18.12%，主要用于机关机要文件交换、执行公务以及开展各项检察业务所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，减少原因主要是加强管理，厉行节约，严控公务用车运行维护费开支。公务用车购置费0万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费978.71万元，同比减少21.61万元，下降2.16％。原因主要是在职在编人员减少而使相关公用经费减少。主要用于本部门为保证日常运转发生的各项支出，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额137.49万元，同比减少485.5万元，下降77.93%。原因主要是上年纳入年初部门预算的政法纪检监察转移支付资金装备经费未纳入2022年部门预算。其中：政府采购货物支出115.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.6万元。政府采购资金全部为一般公共预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

2022年全市检察机关实有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2022年部门预算安排项目74个，均已按要求列入绩效目标管理，其中：本级项目15个，预算资金310.65万元，所属单位项目59个，预算资金1500.63万元。重点项目绩效目标情况：

项目名称及金额：聘用制书记员和检察辅助人员经费171.6万元。

项目立项依据：根据市政府对我院《崇左市人民检察院关于解决我院聘用制书记员、检察辅助人员及经费的请示》、《崇左市人民检察院关于提高聘用制书记员、检察辅助人员薪酬标准的请示》的批示精神，同意我院招聘36名聘用制书记员和检察辅助人员，聘用制书记员（24人）按5万元/人.年安排经费，检察辅助人员（12人）按4.3万元/人.年安排经费。

项目预算目标：推动司法体制改革深入开展，不断完善检察人员分类管理，全面贯彻落实聘用制书记员管理规定等相关规定，保障聘用人员工资待遇，稳定聘用人员队伍，确保检察事业正常运转。

项目资金来源：一般公共预算拨款。

项目支出：其他工资福利支出171.6万元，主要用于支付聘用制书记员和检察辅助人员工资、社保等相关方面费用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指当地财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入当地财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

崇左市人民检察院2022年部门预算报表详见附件。

附件链接：http://www.chongzuo.jcy.gov.cn/ygjwlm/yjs/202301/P020230103316385517714.xls